401中国共产党柳州市委员会宣传部2023年部门预算公开说明

目录

第一部分401中国共产党柳州市委员会宣传部概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分401中国共产党柳州市委员会宣传部2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

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七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分401中国共产党柳州市委员会宣传部2023年部门预算报表

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分401中国共产党柳州市委员会宣传部概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）拟订全市宣传思想文化工作事业发展规划有关文件，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

（二）统筹指导协调市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（三）负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合市委组织部做好党员教育工作。

（四）组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，管理新闻出版行政事务。

（五）统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广。

（六）负责指导组织协调全市对外宣传工作。

（七）从宏观上指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产。

（八）负责管理全市电影行政事务。

（九）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

二、机构设置情况

（一）中共柳州市委宣传部共有直属单位3个。其中：

1.行政单位1个：中共柳州市委宣传部。

2.参照公务员管理事业单位1个：中共柳州市委讲师团。

3.全额拨款事业单位1个：柳州市志愿服务管理中心。

机关本级内设15个科室，分别为：办公室、干部科、调研室、理论工作科、意识形态工作科、宣传教育科、新闻科、文艺科、文化体制改革和发展科、版权管理科、出版印刷发行管理科、对外宣传科、精神文明建设综合协调科、精神文明建设活动科、未成年人思想道德建设科。

（二）中共柳州市委宣传部代管部门1个：中共柳州市委网络安全和信息化委员会办公室，为行政单位。其直属全额拨款事业单位1个：柳州市互联网舆情中心。

第二部分401中国共产党柳州市委员会宣传部2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算3,421.64万元，同比增加91.92万元，同比增长2.76%，收入包括：一般公共预算拨款3,421.64万元。支出包括：一般公共服务支出2,893.30万元、社会保障和就业支出282.72万元、卫生健康支出132.81万元、住房保障支出112.80万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算3,421.64万元，同比增加91.92万元，同比增长2.76%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,421.64万元，同比增加91.92万元，同比增长2.76%，增加的主要原因是：人员增加。

2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款收入因素增加。增加的主要原因是：人员增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算3,421.64万元，基本支出预算1,764.03万元，占支出总预算51.56%，同比增加104.31万元，同比增长6.28%。项目支出预算1,657.60万元，占支出总预算48.44%，同比减少12.40万元，同比下降0.74%

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（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出2,893.30万元，占支出总预算84.56%，同比增加99.54万元，同比增长3.56%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出282.72万元，占支出总预算8.26%，同比增加1.22万元，同比增长0.43%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3.卫生健康支出132.81万元，占支出总预算3.88%，同比减少4.81万元，同比下降3.50%，减少的主要原因是：经费压减。

4.住房保障支出112.80万元，占支出总预算3.30%，同比减少4.03万元，同比下降3.45%，减少的主要原因是：经费压减。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,764.03万元，占支出总预算51.56%，同比增加104.31万元，同比增长6.28%。

2.项目支出预算1,657.60万元，占支出总预算48.44%，同比减少12.40万元，同比下降0.74%。

2023年支出预算总体增加主要是基本支出预算因素增加。增加的主要原因是：人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算3,421.64万元，收入包括：一般公共预算拨款3,421.64万元。支出包括：一般公共服务支出2,893.30万元、社会保障和就业支出282.72万元、卫生健康支出132.81万元、住房保障支出112.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出3,421.64万元，其中：基本支出1,764.03万元，项目支出1,657.60万元。具体支出预算如下：

（一）【201类一般公共服务支出】1,046.32万元，其中：基本支出预算1235.7万元，项目支出预算1657.6万元。主要用于：工资福利及日常办公经费支出、宣传文化工作经费。

（二）【208类社会保障和就业支出】282.73万元，全部为基本支出。主要用于：在职及离退休干部社会保险支出。

（三）【210类卫生健康支出】132.81万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位医疗保险支出。

（四）【221类住房保障支出】112.80万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出1,764.03万元，其中：

（一）人员经费1,535.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费228.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.24万元，同比增加0.16万元，同比增长0.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算21.24万元，同比增加0.16万元，同比增长0.76%，增加的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算11.00万元，同比减少74万元，同比下降87.06%。其中：政府集中采购预算9.00万元，占政府采购预算81.82%，同比增加9万元，同比增长100%；分散采购预算2.00万元，占政府采购预算18.18%，同比减少83万元，同比下降97.65%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算11.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是全市宣传教育专项经费，预算支出120万元，通过一般公共预算安排支出120万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算228.05万元，同比增加4.60万元，同比增长2.06%，主要用于机关单位日常运行办公经费。行政运行经费增加的主要原因是：人员增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，当下所使用的车辆为机关事务管理局编制内的保留应急用车。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分401中国共产党柳州市委员会宣传部2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。